紹興市柯橋區(qū)審計局：

2020年6月9日至2020年10月9日，貴局對我單位紹興市柯橋區(qū)亞運會場館建設(shè)管理情況進(jìn)行了跟蹤審計，與2020年11月24日對我單位下達(dá)了審計報告。下面就審計報告中有關(guān)問題的整改和建議采納情況公示如下：

一、未督促施工單位履職到位。體育館改造工程一層部分設(shè)計要求隔墻砌塊厚200mm，實際施工只有100mm。

整改措施：審計期間，我公司已組織設(shè)計單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，因吊頂內(nèi)管路影響，在實際施工時，施工人員將吊頂以上墻體變更為100mm，吊頂以下部分不變。設(shè)計單位同意對上述隔墻做法進(jìn)行變更，并在圖紙會審紀(jì)要中明確。

今后，我單位將協(xié)調(diào)與工程項目建設(shè)過程中有關(guān)各方的關(guān)系，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和場館建設(shè)要求進(jìn)行施工，先出書面指令后再施工，堅決杜絕此類事項的發(fā)生。

二、合同管理不到位。

（一）未按期簽訂設(shè)計合同。體育館改造工程設(shè)計中標(biāo)通知書要求雙方于2019年3月13日前簽訂設(shè)計合同，實際于4月3日才簽訂。
    整改措施：目前，為杜絕此類事項的產(chǎn)生，我公司在新的招標(biāo)文件中已將合同內(nèi)容放入其中，待中標(biāo)后，可以立即簽訂合同，不會再出現(xiàn)合同簽訂延遲的現(xiàn)象。
   （二）未督促設(shè)計單位技術(shù)人員常駐現(xiàn)場。
    整改措施：因設(shè)計單位多數(shù)設(shè)計第一次接觸亞運場館這種大型賽事的設(shè)計，沒有這種場館設(shè)計經(jīng)驗的技術(shù)人員可以委派至現(xiàn)場，故綜合考慮后，沒有按這一要求實施。已于設(shè)計單位、亞組委協(xié)調(diào)好，在施工中，設(shè)計單位指定專人負(fù)責(zé)和亞組委對接，協(xié)調(diào)好措施后及時反饋施工單位，保障工程保質(zhì)保量準(zhǔn)時完工。且根據(jù)實際情況，已于設(shè)計單位簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，進(jìn)一步明確了雙方職責(zé)。今后，在設(shè)計招標(biāo)中，我們會根據(jù)工程的實際情況在招標(biāo)文件中及時調(diào)整相關(guān)條款，杜絕此類事項的發(fā)生。

三、對審計建議的采納情況

（一）關(guān)于“加強(qiáng)工程現(xiàn)場管理，督促施工單位、監(jiān)理單位等履職到位，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和場館建設(shè)要求進(jìn)行施工，做好相關(guān)資料的收集、整理、簽證工作”的建議，我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》的規(guī)定履職盡責(zé)，認(rèn)真履行合同條款，及時做好工程變更聯(lián)系單簽證，工程價款的結(jié)算，并做好工程投資控制。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于實施工程管理日志制度的通知》（紹柯建設(shè)〔2019〕5號），按照相關(guān)規(guī)定及工程規(guī)范要求，及時、準(zhǔn)確、完整地收集、整理建設(shè)項目各個環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設(shè)項目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)主管部門移交建設(shè)項目檔案。

(二)關(guān)于“加強(qiáng)合同管理，督促合同雙方履約，尤其是影響工程質(zhì)量、造價的條款，應(yīng)嚴(yán)格落實到位”的建議，我公司將加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部制度管理，并嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)公司的《項目管理重大事項聯(lián)席會議制度》、《工程項目管理實施細(xì)則》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程變更的實施意見》、《工程違約處理實施辦法》等制度，以制度管人、制度做事，堵塞管理漏洞。

                                                                                                                                                 紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開發(fā)經(jīng)營有限公司

                                                                                                                                 2021年7月9日